财务离职工资结算流程图〖企业账务处理流程图及基本流程〗

不可思议！今天由我来给大家分享一些关于财务离职工资结算流程图〖企业账务处理流程图及基本流程〗方面的知识吧、

1、账务处理流程主要有5种形式：记账凭证核算形式、科目汇总表核算形式、汇总记账凭证核算形式、日记总账核算形式、和多栏式日记账核算形式。不同的账务处理流程其差别主要体现在登记总账的方法和依据不同，其中科目汇总表核算形式最为常见，这里手工系统的业务流程图以科目汇总表核算形式为依据。

2、账务处理流程主要有五种形式：记账凭证核算形式、科目汇总表核算形式、汇总记账凭证核算形式、日记总账核算形式、和多栏式日记账核算形式。不同的账务处理流程其差别主要体现在登记总账的方法和依据不同，其中科目汇总表核算形式最为常见。手工系统的业务流程图以科目汇总表核算形式为依据。

3、编制现金流量项目表（即现金日记账中的科目）-广告收入-影视制作收入-办公费用-差旅费用-办公设备购置-广告制作费用-影视制作费用-其他收入-其他支出账簿启用。

4、账务处理流程图，如下所示：日常经济业务发生时，业务人员将原始凭证提交给财会部门。由凭证录入人员在企业基础会计信息的支持下，直接根据原始单据编制凭证，并保存在凭证文件中。对凭证文件中的凭证进行审核。如果审核通过，则对记账凭证作审核标记，否则，将审核未通过的凭证提交给录入人员。

急求完整会计日常工作流程图

〖壹〗、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

〖贰〗、给原始凭证分类；↓填制会计凭证；↓登记会计账簿↓记账凭证汇总↓记总账↓对账结账↓编制会计报表下面我按顺序讲啊：给原始凭证分类首先，拿来原始凭证后，要检查是否合乎入账手续。

〖叁〗、账务处理流程图：展示从原始单据到会计凭证、账簿登记、报表编制的全过程。税务申报流程图：详细描绘税款计算、申报准备、提交申报、税款缴纳等环节。资金管理流程图：包括资金预测、资金调度、资金监控等关键步骤。成本控制流程图：从成本预算编制、成本控制执行、成本核算到成本分析的全过程。

请假管理流程

员工请假管理办法主要包括以下几点：请假流程：填写请假单：请假员工需填写请假单，明确请假原因、时间、日期等信息。上交审批：请假单需上交至直接领导或相关部门进行审批。工作交接：长期请假：若员工需请较长时间的假，需提前与相关同事做好工作交接，确保工作的连续性和顺利进行。

请假流程提前申请：员工需提前向直属主管提交请假申请，特殊情况下可事后补请，但需提供相关证明。填写请假表：员工需填写请假申请表，详细注明请假类别、时间、事由等。审批：请假申请表需经直属主管审批，必要时需报上级管理层审批。通知同事：请假期间需确保与同事有效沟通，确保工作交接无误。

请假流程通常非常严谨，需要学生按照规范程序进行申请。这可能包括填写请假条、说明请假原因、提交给班主任或相关管理人员审批等步骤。审批与监督：请假申请需要经过相关审批人员的审核，以确保学生请假的原因合理且符合学校规定。同时，学校也会对学生的请假情况进行监督，以防止滥用请假制度。

公司开除员工具体流程及程序。

公司辞退员工的流程：以合理的方式通知员工；说明裁员的原因；安抚情绪，注意倾听；沟通赔款事宜；告知员工离职流程图。公司开除员工的流程：公司直接解除劳动合同并通知员工已被解雇。辞退和开除的区别：性质不同。辞退带有自愿性，开除带有强制性。

开除违纪员工的程序步骤应如下：规章制度制定与公示：公司内部需制定并通过民主程序的规章制度，确保内容合法。规章制度应对外公示，便于员工了解并遵循。收集与审核证据：对于确认违纪的员工，收集和审核充分的证据。证据包括员工自书的检讨书、签字确认的违纪记录、处罚通知等文件。

法律分析：公司以违反公司规章制度为由开除员工时要遵守以下程序：弄清员工违反公司规章制度的事实，比如员工违反劳动纪律，上班期间开小差等，并要为此收集证据。公司主管人员要根据事实，提出开除处理意见。公司方面要召开职工代表大会或者经大会讨论，确定是否开除员工。

综上所述，公司辞退员工的合法流程包括与员工协商、申请调解、申请劳动仲裁和向人民法院起诉等步骤。如果公司违法辞退员工，需按照经济补偿标准的两倍支付赔偿金。同时，公司在辞退员工时必须遵守法定程序，包括提前通知、向工会说明情况、支付经济补偿等要求。

有哪位财务人员有全套的工作流程的流程图?

〖壹〗、收货款时，整理销售会计传来的支票、汇票，核填进账单，交主管岗背书后送银行进账。其他项目收款同理。贷款收到上账回单，登记后传管理费用岗。2银付日常业务款项支付时，根据付款审批单开具支票，登记使用后传制证岗位。工资、还贷、交税等款项支付时，同样开具支票，填写进账单，登记使用后传相关岗位。

〖贰〗、财务部工作流程图通常包括以下几个主要环节：资金收付、账务处理、成本控制、税务管理、财务分析等。每个环节下又包含多个具体的岗位和工作流程。各财务岗位工作内容和流程出纳岗位工作内容：负责现金、银行存款的收付、记录与对账。处理流程：接收现金、银行存折；进行款项收支记录；对账并确保资金安全。

〖叁〗、公司财务流程大全如下：审批流程销售业务流程：从客户订单开始，经过审批确认，进入收入确认流程，确保交易合法性，进而影响税务申报和收款管理。借款审批流程：涉及需求评估、预算审批、风险控制等环节，确保借款的合理性和安全性。

〖肆〗、资金管理流程图：包括资金预测、资金调度、资金监控等关键步骤。成本控制流程图：从成本预算编制、成本控制执行、成本核算到成本分析的全过程。内部审计流程图：展示审计计划制定、审计实施、审计报告撰写、整改建议跟踪等环节。

〖伍〗、报税：将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员，他们会根据报税系统的要求给你报税，也就是读取你IC卡上开票信息，然后与各种销项报表相核对，然后进行报税处理。

〖陆〗、外勤会计的工作流程图主要包括以下几个环节：到银行处理事务：领取单据：定期前往银行领取企业的各类交易单据，如回单、对账单等。对账：核对银行账户的实际交易记录与企业财务记录的一致性。办理银行账户手续：包括银行账户的注册、注销、变更等手续。

现金报销流程图

〖壹〗、以下是一个传统财务模式下费用报销的主要流程图：开始-费用报销单填写-审批流程-财务审核-报销款到账其中，具体步骤如下：开始：员工在填写费用报销单，包括时间、内容、金额等信息。审批流程：费用报销单填写完成后，需要经过各级领导审批，通常需要按照公司规定的审批流程进行审批。

〖贰〗、打开Excel表格，如下图。打开Excel表格后，在第一行输入xx部门的报销单。然后在第二栏列出详细信息，包括日期、消费目的、消费金额和备注。然后输入以下分销商和审核员的渠道信息。都列好明细后，选中单元格，点击加入框线。最后调整下单元格大小就可以了。

〖叁〗、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“每周现金报销报告”（F003见附表一）办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。

〖肆〗、传统财务模式下费用报销的主要流程：开始-提交费用报销申请-验证申请信息-审批申请-收集相关发票和凭证-核对费用和金额-报销申请审批-内部审核-外部审核-核对报销金额和发票凭证-报销发放-结束。

〖伍〗、财务共享费用报销流程图报销申请及审批员工根据实际费用支出，填写费用报销单。相关部门负责人或上级领导审批报销单。系统录入及审核财务部门收到报销单后，在财务共享系统中准确录入相关信息。财务部门审核报销单据的合规性及金额准确性。

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